2016年咸寧環保局決算公開2

　　2016年咸宁环保局决算公开

　　根据咸财建行135号文的要求以及2016年部门决算收支数据，公开《收入支出决算总表》、《收入决算表》《支出决算表》、《财政拔款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》和《一般公共预算财政拔款“三公”经费公支出决算表》本着真实性、合法性和完整性的原则，我局2016年部门决算具体情况说明如下：一、部门基本情况（一）部门职能环境保护局是市政府组成部门其主要职责包括：一、负责建立健全环境保护基本制度贯彻执行国家环境保护的法律、法规、政策和标准，拟订并组织实施全市环境保护政策、规划，拟订环境保护地方性规章和办法草案；对全市环境保护工作实施统一监督管理，对各地、各部门的环境保护工作情况进行监督检查，组织实施环境保护目标制；组织编制并监督实施环境功能区划和生态功能区划；拟订并监督实施环境保护地方标准及技术规范；拟订并监督实施全市重点流域、区域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划；参与制定全市主体功能区划 二、负责重大环境问题的统筹协调和监督管理组织协调重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调县、市、区政府重特大突发环境事件的应急、预警工作；协调解决有关跨流域、跨区域环境污染纠纷；统筹协调全市重点流域、区域污染防治工作三、承担落实市政府污染减排目标的负责主要污染物排污权交易指导和监督管理职责，监督实施主要污染物排放总量控制、排污许可证和主要污染物排污权交易制度；提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，督查、督办、核查各地污染物减排任务完成情况；实施总量减排考核并公布考核结果四、负责环境执法及监督工作组织实施建设项目“三同时”、排污收费、排污申报、限期治理等环境保护法律制度；组织开展环境保护专项行动和专项治理工作；组织开展环境保护执法监督检查活动；指导地方环保部门开展环境执法工作五、负责提出我市环境保护领域固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排的意见，按市政府规定权限，审批、核准市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，并配合有关部门做好组织实施和监督工作;参与指导和推动循环经济和环保产业发展，会同有关部门组织开展清洁生产工作六、承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的制定并组织实施各项环境管理制度；受市政府委托组织对市内重大经济和技术政策、发展规划、重大经济开发计划进行环境影响评价；对涉及环境保护的法规和规章草案提出有关环境影响方面的意见，按国家和省规定审批开发建设区域和项目环境影响评价文件七、负责环境污染防治的监督管理组织实施水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、实验室污染物质、机动车等污染防治政策和制度；开展企业环境信用评价，加强环境保护的市场监管；会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作；组织指导城镇和农村环境综合整治工作八、指导、协调、监督生态保护工作拟订全市生态保护政策、规划；组织评估生态环境质量状况；监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；指导、协调和监督各种类型的自然保护区的环境保护工作；协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护工作；监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护；协调指导全市农村生态环境保护工作；指导生态示范创建 九、负责核安全、辐射安全和放射性废物的监督管理组织实施有关政策、规划、制度和标准，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作；监督管理核设施安全、放射源安全，监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治；对核材料的管制和民用核安全设备的设计、制造、安装和无损检验活动实施监督管理十、负责环境监测和信息发布实施国家、省环境监测制度和规范，制定全市环境监测制度和规范；组织实施全市环境质量监测和污染源监督性监测；组织对全市环境质量状况进行调查评估、预测预警；协调全市内的国家、省环境监测和环境信息，组织建设和管理全市环境监测和环境信息；建立和实行环境质量公告制度，推动全市环境信息资源共享和环境信息公开，统一发布全市环境综合性报告和重大环境信息；组织实施对国控和省控重点污染源的监测十一、开展环境保护科技工作组织拟定环境保护科学技术规划，负责环境保护科研项目管理和成果申报，负责环境保护有关标准技术规范的执行，组织环境保护重大科学研究和技术工程示范，推动环境保护技术管理体系建设十二、开展环境保护国际合作交流研究提出全市涉外环境合作中有关问题的建议；组织协调有关环境保护国际条约的市内履约工作；参与处理涉外环境保护事务 十三、组织、指导和协调全市环境保护宣传教育工作制定并组织实施环境保护宣传教育纲要；开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护十四、负责拟订全市环境保护重大工作目标和措施组织实施并指导各地、各单位开展生态文明创建、环境保护模范城市创建工作，组织开展全民环保行动，拟订并组织实施参与武汉城市圈“两型社会”建设和长江产业带建设生态环境规划和计划十五、负责为大企业提供“直通车”服务十六、承办上级交办的其他事项（二）机构情况根据市政府“三定方案”，市环保局共有行政单位1个，公益一类事业单位2个，公益二类事业单位4个（三）人员情况2016年环保局机关本级、事业单位共有在编人员82人，退休人员10人，聘用专业技术人员16人二、财政决算收支情况（一）决算收入情况2016年度收入总额为2354.94万元（其中，上年结转和结余为622.02万元），比2015年收入总额2064.03万元增加了290.91万元其中2016年财政拔款1732.92万元，占收入总额的73.58%，比2015年1855.46万元减少了122.54万元，（二）决算支出情况2016年度本年支出1955.49万元与2015年支出总额1794.63万元比增加了160.86万元，2016年基本支出660.96万元比2015年基本支出总额247.18万元增加了413.78万元；主要原因是系正常工资变化因素形成和改制人员的补发工资、养老保险、赔偿金等导致， 2016年项目经费1294.54万元比2015年项目支出总额1547.45万元减少了252.91万元主要是省级专项资金减少导致（三）局机关财政拨款“三公”经费支出情况我局2016年“三公”经费预算共计18万元，2016年实际支出8.71万元，2015年三公经费实际支出34.12万元，“三公”经费开支下降74.47%，2016年车辆费用大幅度下降的原因是公车改革，因此车辆运行费用下降导致整个三公经费下降幅度大1、2016年，环保局无人出国考察2、2016年末我单位保有一般性公务用车1台，没有新购、报废车辆，共支出公务用车运行费用4万元 3、国内公务接待费用4.71万元，共计75批次（包含各类检查组和会务接待）578人（四）政府采购情况　　2016年我局共申请办理好政府采购275万元，其中规划类采购249.2万元，服务类采购25.8万元　　（五）机关运行经费情况　　2016年我局机关运行经费76.3万元，与批复预算67.13万元相近收入支出决算总表公开01表部门：咸宁市环保局(汇总)金额单位：万元收入支出项目行次决算数项目行次决算数栏次1栏次2一、财政拨款收入11,705.92一、一般公共服务支出290.00　　其中：政府性基金预算财政拨款250.00二、外交支出300.00二、上级补助收入30.00三、国防支出310.00三、事业收入40.00四、公共安全支出320.00四、经营收入50.00五、教育支出330.00五、附属单位上缴收入60.00六、科学技术支出340.00六、其他收入727.00七、文化体育与传媒支出350.008八、社会保障和就业支出360.009九、医疗卫生与计划生育支出3718.2110十、节能环保支出381,870.0711十一、城乡社区支出3950.0012十二、农林水支出400.0013十三、交通运输支出410.0014十四、资源勘探信息等支出***.0015十五、商业服务业等支出430.0016十六、金融支出440.0017十七、援助其他地区支出450.0018十八、国土海洋气象等支出460.0019十九、住房保障支出4717.2120二十、粮油物资储备支出480.0021二十一、其他支出490.0022二十二、债务还本支出500.0023二十三、债务付息支出510.00本年收入合计241,732.92本年支出合计521,955.49 用事业基金弥补收支差额250.00 结余分配530.00 年初结转和结余26622.02 年末结转和结余54399.452755总计282,354.94总计562,354.94注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况收入决算表公开02表部门：咸宁市环保局(汇总)金额单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入支出功能分类科目编码科目名称栏次合计1,732.931,705.930.000.000.000.0027.00210医疗卫生与计划生育支出18.2118.210.000.000.000.000.医疗保障13.2113.210.000.000.000.000. 城镇居民基本医疗保险13.2113.210.000.000.000.000.其他医疗卫生与计划生育支出5.005.000.000.000.000.000. 其他医疗卫生与计划生育支出5.005.000.000.000.000.000.00211节能环保支出1,620.511,620.510.000.000.000.000.环境保护管理事务908.20908.200.000.000.000.000. 行政运行294.61294.610.000.000.000.000. 一般行政管理事务187.27187.270.000.000.000.000. 机关服务16.0016.000.000.000.000.000. 环境保护法规、规划及标准112.53112.530.000.000.000.000. 其他环境保护管理事务支出297.79297.790.000.000.000.000.环境监测与监察287.13287.130.000.000.000.000. 其他环境监测与监察支出287.13287.130.000.000.000.000.污染防治150.98150.980.000.000.000.000. 大气36.9836.980.000.000.000.000. 排污费安排的支出114.00114.000.000.000.000.000.自然生态保护104.20104.200.000.000.000.000. 农村环境保护104.20104.200.000.000.000.000.污染减排170.00170.000.000.000.000.000. 环境执法监察0.000.000.000.000.000.000. 减排专项支出170.00170.000.000.000.000.000.00212城乡社区支出50.0050.000.000.000.000.000.城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出50.0050.000.000.000.000.000. 其他城市基础设施配套费安排的支出50.0050.000.000.000.000.000.00221住房保障支出17.2117.210.000.000.000.000.住房改革支出17.2117.210.000.000.000.000. 住房公积金17.2117.210.000.000.000.000. 提租补贴0.000.000.000.000.000.000.00229其他支出27.000.000.000.000.000.0027.其他支出27.000.000.000.000.000.0027. 其他支出27.000.000.000.000.000.0027.00注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况支出决算表公开03表部门：咸宁市环保局(汇总)金额单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出支出功能分类科目编码科目名称栏次123456合计1,955.50660.961,294.540.000.000.00210医疗卫生与计划生育支出18.2113.215.000.000.000.医疗保障13.2113.210.000.000.000. 城镇居民基本医疗保险13.2113.210.000.000.000.其他医疗卫生与计划生育支出5.000.005.000.000.000. 其他医疗卫生与计划生育支出5.000.005.000.000.000.00211节能环保支出1,870.08630.541,239.540.000.000.环境保护管理事务929.26463.01466.250.000.000. 行政运行294.54294.540.000.000.000. 一般行政管理事务288.31152.47135.840.000.000. 机关服务16.0016.000.000.000.000. 环境保护法规、规划及标准56.270.0056.270.000.000. 其他环境保护管理事务支出274.140.00274.140.000.000.环境监测与监察442.03167.53274.500.000.000. 其他环境监测与监察支出442.03167.53274.500.000.000.污染防治133.900.00133.900.000.000. 大气23.990.0023.990.000.000. 排污费安排的支出109.910.00109.910.000.000.自然生态保护98.850.0098.850.000.000. 生态保护0.570.000.570.000.000. 农村环境保护98.280.0098.280.000.000.污染减排266.040.00266.040.000.000. 环境执法监察0.000.000.000.000.000. 减排专项支出266.040.00266.040.000.000.00212城乡社区支出50.000.0050.000.000.000.城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出50.000.0050.000.000.000. 其他城市基础设施配套费安排的支出50.000.0050.000.000.000.00221住房保障支出17.2117.210.000.000.000.住房改革支出17.2117.210.000.000.000. 住房公积金17.2117.210.000.000.000. 提租补贴0.000.000.000.000.000.00注：本表反映部门本年度各项支出情况财政拨款收入支出决算总表公开04表部门：咸宁市环保局(汇总)金额单位：万元收 入支 出项 目行次决算数项目（按功能分类）行次小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次1栏 次234一、一般公共预算财政拨款11,655.92一、一般公共服务支出310.000.000.00二、政府性基金预算财政拨款250.00二、外交支出320.000.000.003三、国防支出330.000.000.004四、公共安全支出340.000.000.005五、教育支出350.000.000.006六、科学技术支出360.000.000.007七、文化体育与传媒支出370.000.000.008八、社会保障和就业支出380.000.000.009九、医疗卫生与计划生育支出3918.2118.210.0010十、节能环保支出401,735.721,735.720.0011十一、城乡社区支出4150.000.0050.0012十二、农林水支出***.000.000.0013十三、交通运输支出430.000.000.0014十四、资源勘探信息等支出440.000.000.0015十五、商业服务业等支出450.000.000.0016十六、金融支出460.000.000.0017十七、援助其他地区支出470.000.000.0018十八、国土海洋气象等支出480.000.000.0019十九、住房保障支出4917.2117.210.0020二十、粮油物资储备支出500.000.000.0021二十一、其他支出510.000.000.0022二十二、债务还本支出520.000.000.0023二十三、债务付息支出530.000.000.00本年收入合计241,705.92本年支出合计541,821.141,771.1450.002555年初财政拨款结转和结余26394.77年末财政拨款结转和结余56279.56279.560.00一、一般公共预算财政拨款27394.7757二、政府性基金预算财政拨款280.总计302,100.70总计602,100.702,050.7050.00注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表部门：咸宁市环保局(汇总)金额单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出支出功能分类科目编码科目名称栏次123合计1,771.15660.961,110.19210医疗卫生与计划生育支出18.2113.215.医疗保障13.2113.210. 城镇居民基本医疗保险13.2113.210.其他医疗卫生与计划生育支出5.000.005. 其他医疗卫生与计划生育支出5.000.005.00211节能环保支出1,735.73630.541,105.环境保护管理事务929.26463.01466. 行政运行294.54294.540. 一般行政管理事务288.31152.47135. 机关服务16.0016.000. 环境保护法规、规划及标准56.270.0056. 其他环境保护管理事务支出274.140.00274.环境监测与监察307.68167.53140. 其他环境监测与监察支出307.68167.53140.污染防治133.900.00133. 大气23.990.0023. 排污费安排的支出109.910.00109.自然生态保护98.850.0098. 生态保护0.570.000. 农村环境保护98.280.0098.污染减排266.040.00266. 环境执法监察0.000.000. 减排专项支出266.040.00266.04221住房保障支出17.2117.210.住房改革支出17.2117.210. 住房公积金17.2117.210. 提租补贴0.000.000.00注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表部门：咸宁市环保局(汇总)金额单位：元人员经费公用经费科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额301工资福利支出752.50302商品和服务支出87.55310其他资本性支出7. 基本工资134. 办公费2. 房屋建筑物购建0. 津贴补贴75. 印刷费2. 办公设备购置0. 奖金48. 咨询费0. 专用设备购置0. 其他社会保障缴费41. 手续费0. 基础设施建设0. 伙食补助费7. 水费1. 大型修缮0. 绩效工资63. 电费16. 信息络及软件购置更新7. 机关事业单位基本养老保险缴费0. 邮电费7. 物资储备0. 职业年金缴费0. 取暖费0. 土地补偿0. 其他工资福利支出380. 物业管理费4. 安置补助0.00303对个人和家庭的补助164. 差旅费5. 地上附着物和青苗补偿0. 离休费0. 因公出国（境）费用0. 拆迁补偿0. 退休费18. 维修(护)费2. 公务用车购置0. 退职（役）费0. 租赁费0. 其他交通工具购置0. 抚恤金0. 会议费0. 产权参股0. 生活补助7. 培训费2. 其他资本性支出0. 救济费0. 公务接待费4.31304对企事业单位的补贴0. 医疗费11. 专用材料费0. 企业政策性补贴0. 助学金0. 被装购置费0. 事业单位补贴0. 奖励金0. 专用燃料费0. 财政贴息0. 生产补贴0. 劳务费1. 其他对企事业单位的补贴0. 住房公积金72. 委托业务费0.00307债务利息支出0. 提租补贴8. 工会经费4. 国内债务付息0. 购房补贴0. 福利费0. 国外债务付息0. 采暖补贴0. 公务用车运行维护费0.00399其他支出0. 物业服务补贴0. 其他交通费用4. 赠与0. 其他对个人和家庭的补助支出46. 税金及附加费用0. 其他商品和服务支出25.06人员经费合计917.25公用经费合计95.05注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决表）进行公开 2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表编制单位：咸宁市环保局(汇总)金额单位：万元2016年度决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车 购置费公务用车 运行费.710.004.000.004.004.71注：2016年度“三公”经费决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开08表部门：咸宁市环保局(汇总)金额单位：万元项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出栏次123456合计0.0050.0050.000.0050.000.00212城乡社区支出0.0050.0050.000.0050.000.城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出0.0050.0050.000.0050.000. 其他城市基础设施配套费安排的支出0.0050.0050.000.0050.000.00注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开09表编制单位：咸宁市环保局(汇总)金额单位：万元2016年度决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车 购置费公务用车 运行费123456