2015年部门决算公开

2015年部门决算公开

师宗县环境保护2015年度部门决算情况说明 第一部分师宗县环境保护概况 一、主要职能（一）主要职能1、贯彻实施国家和省、市环境保护的法律、法规和方针政策制定师宗县相关规范性文件，并监督实施；组织对重大经济和技术政策、发展规划及重大经济开发计划进行环境影响评价；编报全县环境保护规划、计划和环境功能区划：参与制定全县国民经济社会发展的中长期规划及有关专业规划；审核、审查城镇建设规划的环境保护内容；组织拟定和监督实施重点区域、重点流域污染防治规划和生态保护规划2、统一监督管理全县大气、水体、土壤、噪声、振动、电磁波辐射、固体废物、放射性物质、有毒化学品以及机动车尾气等污染防治工作；对辖区内污染源和污染治理设施的运转情况实施监督；组织城市环境综合整治定量考核；依法组织调查处理本辖区内重大环境污染事故和生态破坏事件；负责县城内环境监理和环境保护行政稽查3、统一监督管理全县自然生态保护工作；统筹规划全县自然保护区；制定全县自然保护管理办法和制度；监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动和重要生态环境建设，监督检查各种类型自然保护区以及风景名胜区、森林公园环境保护工作；监督管理全县农业生态环境保护工作；监督检查生物多样性保护、生物技术环境安全、湿地环境保护、荒漠化防治工作；监督区域内国家级、省级、市级、县级自然保护区管理工作4、依法执行排污收费制度，做好全县排污费的征收、管理和使用工作，负责县级环保专项资金安排使用5、贯彻执行国家和地方环境质量标准和污染物排放标准组织实施排污总量控制计划及排污许可证和限期治理制度组织编制县环境质量报告书，发布县环境状况公报；定期公布重点城镇和流域环境质量状况6、组织辖区内环境保护执法检查；依法查处违反环境保护法律法规的行为；依法行使行政处罚权；承办县人大、县政协有关环境保护的议案、提案、建议、意见，处理群众来信、来访、污染纠纷；对重大环境污染事故进行调查处理，受理环保行政复议案件7、按照分级管理的原则，审批权限范围内的建设项目环境影响报告书（表）、登记表，并对项目实施“三同时”监督管理和环保设施竣工验收管理8、组织全县环境保护科技发展、相关科学研究和技术示范工程；负责全县环境保护对外合作交流工作；管理全县环境管理体系、环境标志产品、污染治理资质认证工作；参与推动环境保护产业发展的有关工作9、负责环境统计、信息工作；贯彻执行环境监测制度和规范；组织建设和管理全县环境监测和环境信息；组织对全县环境质量监测和污染源监督监测10、组织全县环境保护宣传教育工作；推动公众和非政府组织参与环境保护11）负责局机关及直属单位机构编制与人事管理；负责指导全县各级环境保护管理机构的业务工作和队伍建设；按有关规定组织实施全区环境保护部门实行双重管理工作12、承办县委、县政府和上级机关交办的其它事项（二）2015年重点工作任务介绍1、主要污染物总量减排持续推进牵头制定了《师宗县2015年度主要污染物总量减排暨河长制目标管理书》和《师宗县大气污染防治目标书》，由县人民政府与各乡镇（街道）、县直各相关部门签订，将各项工作任务具体分解到各乡镇（街道）与县直各相关部门，进一步明确职责，确保全县环保工作按行业主管、属地管辖的原则，切实形成合力，全面、高效、有序推进重点抓好水泥脱硝、焦化脱硫减排工程，实行二氧化硫、氮氧化物、化学需氧量和氨氮排放总量控制强化农村畜禽养殖污染防治，加快推进养殖项目“干清粪+雨污分流+废弃物综合利用”工程建设根据《畜禽规模养殖污染防治条例》要求，联合县畜牧局对全县范围内60余家畜禽养殖企业进行专项执法检查，并针对查处问题要求其进行限期整治对全县5家国控省控重点排污企业实行一人一企，一包到底的格化管理，定期到驻点企业帮助指导企业，健全环保制度，加强环境管理，确保达标排放，发现问题及时督促整改加强县污水处理厂日常监管，确保进水量达到设计规模并有效处理县城生活污水2015年，全县共削减化学需氧量571.81吨、氨氮53.12吨，削减二氧化硫1353.73吨、氮氧化物2485.78吨2、环境综合整治显成效深入推进以城区环境污染治理为重点的环境综合整治，强化企业日常监管，截止9月底，共出动车辆79辆次，人员288人次，检查企业182家，对存在环境安全隐患的企业进行执法检查，对企业下达环境执法文书65份，检查国控、省控及市控减排企业脱硫、脱硝等环保设施96厂次，检查湖库型集中式饮用水源地2个积极配合综合执法局做好县城区域环境综合整治工作，共出动车辆14辆次，人员70余人次完善环境联合执法机制和部门联动执法机制，与公安局联合制定下发《师宗县关于建立环境执法衔接配合机制的实施意见》进一步强化了环境执法，依法对3家环境违法企业进行行政处罚，罚款共计1.8万元调查处理各类环境信访投诉案件28件，配合做好人大代表质询及约见相关事宜，认真办理了人大建议和政协提案，共承办议案建议、提案6件，其中人大议案建议3件、政协提案3件，目前6件议案建议、提案已解决，从收到的反馈意见来看，代表面商满意或基本满意率达100％所有国控企业均已建立和完善自动监控设备的运行和管理制度，自动监控设备均已纳入信息中心实时监控平台管理，正常运行率、自行监测完成率、监测结果公布率均为100%，有效传输率均达96%以上结合雄壁镇扶贫开发整乡推进工作，争取省环保厅下达转移支付资金50万元，投入东风水库径流区域内雄壁镇涉及的7个自然村，因地制宜，建设大小不一的污水收集池、氧化塘和沟渠，预计2016年上半年建成投入使用切实开展农村集中式饮用水源地划定和保护工作，完成全县范围内800余个农村集中式饮用水源地调查和上报工作3、环境监察监测能力有效提升进一步加强监测队伍建设，分批次选派监察人员参加国家环保部和省环保厅组织的以突发环境事件应急预案管理与环境风险评估、环境监察能力及减排监测体系建设等为内容的培训班，累计参训40余人次；完成新进监测人员水、气、噪声三大类40项（其中水质监测26项，空气监测10项、噪声和振动监测4项）监测资质能力持证考核圆满完成国控重点企业监督性监测和重点减排项目监测及县城区集中式饮用水源地（东风水库、大堵水库）和河长制例行监测县城区地面环境空气质量自动监测站建成并投入运行，实现对县城区环境空气质量实时监测4、环境管理不断加强严格执行项目并联审批制度，强化污染源头控制，切实扭转“重审批，轻监管”现象，督促企业认真落实环保治理措施建立和完善环境信息公开制度成立了由局主要领导任组长，各科（室）、站、队负责人为成员的环境信息公开领导小组，并制定了《师宗县环境保护局环境信息公开工作实施方案》，要求各科（室）、站、队按职责分工做好本领域环境信息公开工作，特别是涉及监测收费、行政处罚、环评审批、环境质量等企业和群众比较关心的问题均全面公开，为人民群众提供快捷、方便的服务2015年，共审批建设项目91个，劝退“两高一资”污染严重项目2个，依托门户站公开各类环境信息90余条5、环境宣教形式多样有效与师宗县人大常委会城环资工委联合编制《环境保护法律知识汇编手册》10000册，在全县各机关企事业单位范围内发放与师宗县文化体育广播电视旅游局联合制作“绿色的距离——马背冲生态建设”专题片，以“三八”妇女维权周、“三月综治维稳宣传月”、“秋季集中宣传行动”等活动为载体，深入乡镇（街道）发放环保宣传资料31500余份组织开展新《环境保护法》、《国务院关于加强环境监管执法的通知》及相关规定详细解读培训会，累计参训300余人组织开展第三届凤城环保知识竞赛，与“淡定苏打水”公司联合在师宗县城通玄公园和彩云镇布设两个宣传点，发放宣传资料并呼吁市民利用扫描曲靖环保公众号，有效推进群众环保关注常态化切实配合县人大常委会开展好2015年环保世纪行活动组织参加全市环保知识竞赛获得三等奖6、党风廉政建设深入推进坚决落实党风廉政建设主体，层层签订党风廉政建设书严格按照中央和省、市、县委部署，结合环保工作实际，深入开展“三严三实”和“忠诚干净担当”专题教育切实转变作风，提高工作效率严格落实中央八项规定充分利用局务会、职工会认真学习“八项规定”，切实把全局干部职工思想和行动统一到中央的“八项规定”上来积极倡导厉行节约，严格控制各类费用支出，对公务接待、会议标准等严格按相关标准执行，加强公务用车的管理，切实打造节约型机关经统计，环境保护局公务接待费与去年同期相比，下降32%，有效杜绝了铺张浪费的行为，节约了公务接待经费7、统筹兼顾，有序推进环保扶贫工作多方协调整合资金18.8万，其中10万元用于雄壁镇整乡推进法召村扶贫工作和老年活动场所建设，7.5万元用于彩云镇3户农户危房改造，1.3万元用于龙庆乡扯寨村新农村建设按照中央、省、市、县委政府扶贫开发工作的统一部署，全局干部深入五龙乡花桂村各自挂联户开展扶贫攻坚“挂包帮”“走转访”入户摸底工作，详细了解贫困户生产生活情况、全面听取困难群众急需所盼，与困难群众一道分析致贫原因、真正找准“贫”根“困”源，完成了帮扶挂联点153户贫困户扶贫攻坚“挂包帮”“转走访”建档立卡工作，为精准扶贫、脱贫、摘帽、增收目标夯实基础7、排污费征收2015年以来，新核发排污许可证企业9家，共年检排污许可证75家，征收排污费31家，征收入库368.5万元，与市环保局下达的300万元征收任务相比，超额完成17%二、部门基本情况（一）部门决算单位构成师宗县环境保护局于2005年11月份分设, 纳入2015年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个，至2015年底实有在职在编人员28人，其中：财政全供养28人（分别是公务员16人、专业技术人员7人、工勤人员5人）；下属参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个分别是：1、师宗县环境监察大队（参照公务员法管理的事业单位）2、师宗县环境监察大队（其他事业单位）因下属事业单位财务没有独立，由局机关统一预算、核算和决算（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 师宗县环境保护局实有人员编制31人，其中：行政编制6人，事业编制25人（含参公管理事业编制15人）；在职在编实有行政人员7人，事业人员21人（参公管理人员9人、工人5人、专业技术人员7人）离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人实有车辆编制8辆，在编实有车辆8辆第二部分 2015年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表见附表第三部门 2015年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明2015年师宗县环境保护局决算总收入598.19万元（上年结转和结余20万元，本年收入合计578.19万元），其中：财政拨款收入578.19万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%与上年决算总收入对比增加241.19万元，主要原因分析:2015年基本工资、津贴补贴标准调整、补发，增加人员经费占增支的29.5％；对企业政策性补贴增加170万元，占增支的29.5％二、支出决算情况说明师宗县环境保护局2015年决算总支出598.19万元，其中：基本支出228.18万元，占总支出的38.15％；项目支出370万元，占总支出的61.85％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％与上年决算总支出337万元对比增支261.19万元，主要原因分析：2015年基本工资、津贴补贴标准调整、补发，增加人员经费占增支的15.77％；省市专款增加，对农村环境连片综合整治增加50万元（竹基镇坞白村东风水库片区），对企业政策性补贴增加170万元（曲靖昆钢嘉华水泥建材有限公司），占增支的84.23％（一）基本支出情况2015年用于保障师宗县环境保护局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出228.18万元与上年192万元对比增加36.18万元，主要原因分析:包括基本工资、津贴补贴标准调整、补发，增加养老保险和职业年金等人员经费支出占基本支出的100％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的17.46％（二）项目支出情况2015年用于保障师宗县环境保护局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出370万元与上年的145万元对比增加225万元,主要原因分析:主要原因是省市专款增加，环境监测监察统计工作项目20万元，对企业政策性补贴增加170万元（曲靖昆钢嘉华水泥建材有限公司），占增支的84.44％三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况师宗县环境保护局2015年一般公共预算财政拨款支出598.18万元,占本年支出合计的100%与上年337万元对比增支261.19万元，主要原因分析：2015年基本工资、津贴补贴标准调整、补发，增加人员经费占增支的15.77％；省市专款增加，对农村环境连片综合整治增加50万元（竹基镇坞白村东风水库片区），对企业政策性补贴增加170万元（曲靖昆钢嘉华水泥建材有限公司），占增支的84.23％（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务（类）支出598.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%主要用于主要用于环境保护、环境监察、环境监测、节能减排、污染防控1、事业单位离退休：10.34万元；2、行政运行：122.57万元；3、其他环境保护管理事务支出：62.82万元；4、其他环境监测与监察支出：40万元；5、排污费安排的支出: 180.00万元；6、其他污染减排支出：170万元；7、住房公积金：12.46万元；（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）四、“三公”经费决算情况说明师宗县环境保护局2015年财政拨款“三公”经费决算总额16.92万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出14.04万元，公务接待费支出2.88万元2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少5.08万元，减少的主要原因是：油价下调、接待省、市、县部门相对减少具体情况如下：（一）因公出国（境）费2015年师宗县环境保护局因公出国（境）团组0次，出国（境）0人实际发生因公出国（境）费0万元，与2014年决算无变动（二）公务用车购置及运行维护费2015年师宗县环境保护局购置公务用车0辆，2015年末公务用车保有量8辆，公务用车购置及运行维护费14.04万元其中：购置费0万元，与2014年决算无变动；运行维护费14.04万元，比2014年决算减少1.96万元，主要用于保障环境保护监督管理、环境监察、环境监测工作产生的公务和业务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出（三）公务接待费2015年师宗县环境保护局共执行国内公务接待31批次，502人，公务接待费开支2.88元，比2014年决算减少3.12万元，主要用于接待接待省、市主管及相关职能部门五、其他重要事项及相关口径情况说明(一)机关运行经费支出情况师宗县环境保护局2015年机关运行经费支出122.57万元，与上年105.48万元对比增加17.09,主要原因分析：2015年基本工资、津贴补贴标准调整、补发增支机关运行经费主要用于人员工资福利及正常的日常公用经费（二）相关口径说明1、 基本支出中人员经费：包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出2、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出 2、“三公”经费决算数：指省级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数 第四部分 名词解释师宗县环境保护局2015年8月18日 附表1 2015年收入支出决算总表 公开01表 编制单位：师宗县环境保护局 单位：万元 收 入 支 出 项目 行次 决算数 项目（按功能分类） 行次 决算数 栏次 　 1 栏次 　 2 一、财政拨款收入 1 578.19 一、一般公共服务 28 　 其中：政府性基金 2 　 二、外交 29 　 二、上级补助收入 3 　 三、国防 30 　 三、事业收入 4 　 四、公共安全 31 　 四、经营收入 5 　 五、教育 32 　 五、附属单位缴款 6 　 六、科学技术 33 　 六、其他收入 7 　 七、文化体育与传媒 34 　 8 　 八、社会保障和就业 35 10.34 　 9 　 九、医疗卫生与计划生育 36 　 　 10 　 十、节能环保 37 575.39 　 11 　 十一、城乡社区 38 　 　 12 　 十二、农林水 39 　 　 13 　 十三、交通运输 40 　 　 14 　 十四、资源勘探信息等 41 　 　 15 　 十五、商业服务业等 42 　 　 16 　 十六、金融 43 　 　 17 　 十七、援助其他地区 44 　 　 18 　 十八、国土海洋气象等 45 　 　 19 　 十九、住房保障 46 12.46 　 20 　 二十、粮油物资储备 47 　 　 21 　 二十一、其他 48 　 　 22 　 二十二、债务还本 49 　 　 23 　 二十三、债务付息 50 　 本年收入合计 24 　 本年支出合计 51 　 用事业基金弥补收支差额 25 　 结余分配 52 　 上年结转和结余 26 20.00 年末结转和结余 53 　 合计 27 598.19 合计 54 598.19 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况 附表2 2015年收入决算表 公开02表 编制单位：师宗县环境保护局 单位：万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 支出功能分类科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 1 2 3 4 6 7 8 合计 578.18 578.18 　 　 　 　 　 事业单位离退休 10.34 10.34 　 　 　 　 　 行政运行 122.57 122.57 　 　 　 　 　 其他环境保护管理事务支出 62.81 62.81 　 　 　 　 　 其他环境监测与监察支出 20.00 20.00 　 　 　 　 　 排污费安排的支出 180.00 180.00 　 　 　 　 　 其他污染减排支出 170.00 170.00 　 　 　 　 　 住房公积金 12.46 12.46 　 　 　 　 　 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况 附表3 2015年支出决算表 公开03表 编制单位：师宗县环境保护局 单位：万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 支出功能分类科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 598.18 228.18 370.00 　 　 　 事业单位离退休 10.34 10.34 　 　 　 　 行政运行 122.57 122.57 　 　 　 　 其他环境保护管理事务支出 62.81 62.81 　 　 　 　 其他环境监测与监察支出 40.00 20.00 20.00 　 　 　 排污费安排的支出 180.00 　 180.00 　 　 　 其他污染减排支出 170.00 　 170.00 　 　 　 住房公积金 12.46 12.46 　 　 　 　 注：本表反映部门本年度各项支出情况 附表4 2015年财政拨款收入支出决算总表 公开04表 编制单位：师宗县环境保护局 单位：万元 收 入 支 出 项 目 行次 决算数 项目（按功能分类） 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 栏 次 　 1 栏 次 　 2 3 4 一、一般公共预算财政拨款 1 578.19 一、一般公共服务 30 　 　 　 二、政府性基金预算财政拨款 2 　 二、外交 31 　 　 　 　 3 　 三、国防 32 　 　 　 　 4 　 四、公共安全 33 　 　 　 　 5 　 五、教育 34 　 　 　 　 6 　 六、科学技术 35 　 　 　 　 7 　 七、文化体育与传媒 36 　 　 　 　 8 　 八、社会保障和就业 37 　 10.34 　 　 9 　 九、医疗卫生与计划生育 38 　 　 　 　 10 　 十、节能环保 39 　 575.39 　 　 11 　 十一、城乡社区 40 　 　 　 　 12 　 十二、农林水 41 　 　 　 　 13 　 十三、交通运输 42 　 　 　 　 14 　 十四、资源勘探信息等 43 　 　 　 　 15 　 十五、商业服务业等 44 　 　 　 　 16 　 十六、金融 45 　 　 　 　 17 　 十七、援助其他地区 46 　 　 　 　 18 　 十八、国土海洋气象等 47 　 　 　 　 19 　 十九、住房保障 48 　 12.46 　 　 20 　 二十、粮油物资储备 49 　 　 　 　 21 　 二十一、其他 50 　 　 　 　 22 　 二十二、债务还本 51 　 　 　 　 23 　 二十三、债务付息 52 　 　 　 本年收入合计 24 　 本年支出合计 53 　 598.19 　 年初财政拨款结转和结余 25 20.00 年末财政拨款结转和结余 54 　 　 　 一般公共预算财政拨款 26 　 　 55 　 　 　 政府性基金预算财政拨款 27 　 　 56 　 　 　 　 28 　 　 57 　 　 　 合计 29 598.19 合计 58 　 598.19 　 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况 附表5 2015年一般公共预算财政拨款收入支出决算表 公开05表 编制单位：师宗县环境保护局 　 　 　 单位：万元 项目 上年结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余 合计 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合计 20.00 20.00 　 578.18 598.18 228.18 370.00 　 　 　 208 05 02 事业单位离退休 　 　 　 10.34 10.34 10.34 　 　 　 　 211 01 01 行政运行 　 　 　 122.57 122.57 122.57 　 　 　 　 211 01 99 其他环境保护管理事务支出 　 　 　 62.81 62.81 62.81 　 　 　 　 211 02 99 其他环境监测与监察支出 20.00 20.00 　 20.00 40.00 20.00 20.00 　 　 　 211 03 07 排污费安排的支出 　 　 　 180.00 180.00 　 180.00 　 　 　 211 11 99 其他污染减排支出 　 　 　 170.00 170.00 　 170.00 　 　 　 221 02 01 住房公积金 　 　 　 12.46 12.46 12.46 　 　 　 　 注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况 附表6 2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 编制单位：师宗县环境保护局 单位：万元 项目 本年支出合计 人员经费 公用经费 经济分类科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 合计 228.19 228.19 　 301 工资福利支出 158.22 158.22 　 30101 基本工资 60.11 60.11 　 30102 津贴补贴 89.85 89.85 　 30103 奖金 7.81 7.81 　 30104 社会保障缴费 0.45 0.45 　 302 商品和服务支出 39.83 39.83 　 30201 办公费 4.58 4.58 　 30202 印刷费 1.87 1.87 　 30205 水费 0.73 0.73 　 30206 电费 2.17 2.17 　 30207 邮电费 5.06 5.06 　 30211 差旅费 12.76 12.76 　 30213 维修（护）费 0.04 0.04 　 30214 租赁费 0.00 0.00 　 30215 会议费 0.96 0.96 　 30216 培训费 2.85 2.85 　 30217 公务接待费 0.30 0.3 　 30218 专用材料费 1.74 1.74 　 30225 专用燃料费 2.43 2.43 　 30226 劳务费 2.82 2.82 　 30229 福利费 0.57 0.57 　 30231 公务用车运行维护费 0.95 0.95 　 303 对个人和家庭的补助 26.20 26.20 　 30301 离休费 　 　 　 30302 退休费 10.34 10.34 　 30311 住房公积金 12.47 12.47 　 30313 购房补贴 3.39 3.39 　 304 对企事业单位的补贴 0.00 0.00 　 30401 企业政策性补贴 0.00 0 　 307 债务利息支出 0.00 　 　 30701 国内债务付息 0.00 　 　 30707 国外债务付息 0.00 　 　 310 其他资本性支出 3.94 3.94 　 31001 房屋建筑物购建 0.00 　 　 31002 办公设备购置 3.94 3.94 　 …… …… 　 　 　 399 其他支出 　 　 　 39901 预备费 　 　 　 39902 预留 　 　 　 …… …… 　 　 　 附表7 2015年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开07表 编制单位：师宗县环境保护局 　 　 　 　 　 　 　 　 单位：万元 项目 上年结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 支出功能分类科目编码 科目名称（项目） 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余 合计 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合计 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况 附表8 2015年“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 公开08表 编制单位：师宗县环境保护局 单位：万元 项 目 行次 2015年度预算统计数 2015年度决算统计数 栏 次 1 2 一、“三公”经费支出 1 — — （一）支出合计 2 18.00 16.92 1.因公出国（境）费 3 　 0.00 2.公务用车购置及运行维护费 4 15.00 14.04 （1）公务用车购置费 5 　 0.00 （2）公务用车运行维护费 6 15.00 14.04 3.公务接待费 7 3.00 2.88 （1）国内接待费 8 3.00 2.88 （2）国（境）外接待费 9 　 　 （二）相关统计数 10 — — 1.因公出国（境）团组数（个） 11 — 0 2.因公出国（境）人次数（人） 12 — 0 3.公务用车购置数（辆） 13 — 0 4.公务用车保有量（辆） 14 — 8 5.国内公务接待批次（个） 15 — 31 6.国内公务接待人次（人） 16 — 502 7.国（境）外公务接待批次（个） 17 — 0 8.国（境）外公务接待人次（人） 18 — 0 二、机关运行经费 19 — 30.34 （一）行政单位 20 — 5.83 （二）参照公务员法管理事业单位 21 — 24.51 注：1．“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出“三公”经费相关统计数同此口径 2．“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出

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