2015年咸宁环保局决算公开

2015年咸宁环保局决算公开

根据咸财库发182号文的要求以及2015年部门决算收支数据，公开《收入支出决算总表》、《收入决算表》《支出决算表》、《财政拔款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》和《一般公共预算财政拔款“三公”经费公支出决算表》。本着真实性、合法性和完整性的原则，我局2015年部门决算具体情况说明如下：一、部门基本情况（一）部门职能环境保护局是市政府组成部门。其主要职责包括：（一）贯彻执行国家、省环境保护方针政策、法律法规和规章；拟定全市环境保护的地方性规章及其实施细则并监督检查；参与制定与环境保护相关的经济、技术、资源配置和产业开发等政策。（二）拟定全市环境保护总体规划；编制实施污染防治、生态保护规划和市环境功能区划；审核城镇总体规划中的环境保护内容；负责全市环境统计和信息工作；组织编报全市环境质量报告书。发布市环境状况。（三）组织实施国家制定的各类环境管理制度，按规定审查开发建设活动环境影响报告书；指导城乡环境综合整治；负责农村环境保护。（四）负责全市大气、水体、土壤、噪声、固体废物、有毒化学品以及机动车等污染防治工作；指导、协调和监督区域流域环境保护和环境污染防治工作。负责环境监理和环境保护行政和稽查；组织开展全市环境保护执法检查活动。（五）监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；监督检查各种类型的自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作；监督检查生物多样性保护、野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作；代市政府拟定省级自然保护区的《申报书》及相关工作。（六）负责制定全市环境保护科技发展规划及年度计划；负责环境保护产业发展；负责环境保护科技成果的验收、交流、推广工作，建立环境保护及污染治理示范工作，促进废弃物的综合治理。（七）管理全市环境监测工作，建立环境监测制度，制定监测规范，负责全市环境监测部门的监督管理工作，建设、管理环境监测和环境信息。（八）负责全市环境监测、统计信息工作。组织、指导、协调环境保护宣传和出版工作；推动公众和非政府组织参与环境保护。（九）指导全市环境保护系统行政管理体制改革和队伍建设；协助做好县（市）区环境保护部门领导班子管理工作。（十）负责全市环境保护系统在职人员培训和教育；负责监督、纠正县（市）区环境保护执法队伍行业不正之风工作；负责全市环境保护行业中级以下专业技术职务任职资格的评审工作。（十一）规范环保产业市场并负责日常监督管理工作，协同有关部门制定环保产业发展中、长期计划。（十二）承办上级交办的其他事项。（二）机构情况根据市政府“三定方案”，市环保局共有行政单位1个，公益一类事业单位2个，公益二类事业单位2个。此次公开为局本级2015年部门决算报表。（三）人员情况2015年环保局机关本级、事业单位共有在编人员82人，退休人员6人，聘用专业技术人员21人。二、财政决算收支情况（一）2015年决算收入情况2015年度我局收入合计1855.46万元，全部为财政拨款收入。上年结转和结余为207.97万元，全年合计为2064.03万元.（二）2015年决算支出情况2015年度本年支出1794.63万元，其中环境保护事务管理925.46万元；环境监测与监察179万元；污染与防治186.41万元，自然生态保护98.24万元，污染减排379.96万元，住房保障支出15.20万元，医疗卫生与计划生育支出10.36万元，年末结转和结余269.40万元待分配。（三）财政拨款“三公”经费支出情况我局2015年“三公”经费预算共计46.23万元，2015年实际支出34.12万元，2014年三公经费实际支出52.72万元，“三公”经费开支下降35.28%，有效的压缩了“三公”经费开支规模。1、2015年，环保局无人出国考察。2、2015年末我单位保有一般性公务用车5台，没有新购、报废车辆，共支出公务用车运行费用28.98万元。 3、国内公务接待费用5.14万元，共计80批次（包含各类检查组和会务接待）612人。收入支出决算总表公开01表部门：咸宁市环保局金额单位：万元收入支出项目行次决算数项目行次决算数栏次1栏次2一、财政拨款收入11,855.46一、一般公共服务支出290.00　　其中：政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出300.00二、上级补助收入30.00三、国防支出310.00三、事业收入40.00四、公共安全支出320.00四、经营收入50.00五、教育支出330.00五、附属单位上缴收入60.00六、科学技术支出340.00六、其他收入70.60七、文化体育与传媒支出350.008八、社会保障和就业支出360.009九、医疗卫生与计划生育支出3710.3610十、节能环保支出381,769.0711十一、城乡社区支出390.0012十二、农林水支出400.0013十三、交通运输支出410.0014十四、资源勘探信息等支出***.0015十五、商业服务业等支出430.0016十六、金融支出440.0017十七、援助其他地区支出450.0018十八、国土海洋气象等支出460.0019十九、住房保障支出4715.2020二十、粮油物资储备支出480.0021二十一、其他支出490.0022二十二、债务还本支出500.0023二十三、债务付息支出510.00本年收入合计241,856.06本年支出合计521,794.63 用事业基金弥补收支差额250.00 结余分配530.00 年初结转和结余26207.97 年末结转和结余54269.402755总计282,064.03总计562,064.03注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。收入决算表公开02表部门：咸宁市环保局金额单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入支出功能分类科目编码科目名称栏次合计1,856.061,855.460.000.000.000.000.60210医疗卫生与计划生育支出10.3610.360.000.000.000.000.医疗保障10.3610.360.000.000.000.000. 城镇居民基本医疗保险10.3610.360.000.000.000.000.00211节能环保支出1,830.501,829.900.000.000.000.000.环境保护管理事务884.59883.990.000.000.000.000. 一般行政管理事务381.31380.710.000.000.000.000. 机关服务21.0021.000.000.000.000.000. 环境保护宣传278.17278.170.000.000.000.000. 其他环境保护管理事务支出204.11204.110.000.000.000.000.环境监测与监察179.00179.000.000.000.000.000. 核与辐射安全监督5.005.000.000.000.000.000. 其他环境监测与监察支出174.00174.000.000.000.000.000.污染防治191.91191.910.000.000.000.000. 大气29.2729.270.000.000.000.000. 排污费安排的支出162.64162.640.000.000.000.000.自然生态保护99.0099.000.000.000.000.000. 生态保护99.0099.000.000.000.000.000.污染减排476.00476.000.000.000.000.000. 减排专项支出476.00476.000.000.000.000.000.00221住房保障支出15.2015.200.000.000.000.000.住房改革支出15.2015.200.000.000.000.000. 住房公积金15.2015.200.000.000.000.000.00支出决算表公开03表部门：咸宁市环保局金额单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出支出功能分类科目编码科目名称栏次123456合计1,794.63247.181,547.450.000.000.00210医疗卫生与计划生育支出10.3610.360.000.000.000.医疗保障10.3610.360.000.000.000. 城镇居民基本医疗保险10.3610.360.000.000.000.00211节能环保支出1,769.07221.621,547.450.000.000.环境保护管理事务925.46221.62703.840.000.000. 一般行政管理事务422.1822.45399.730.000.000. 机关服务21.0021.000.000.000.000. 环境保护宣传278.17178.17100.000.000.000. 其他环境保护管理事务支出204.110.00204.110.000.000.环境监测与监察179.000.00179.000.000.000. 核与辐射安全监督5.000.005.000.000.000. 其他环境监测与监察支出174.000.00174.000.000.000.污染防治186.410.00186.410.000.000. 大气23.770.0023.770.000.000. 排污费安排的支出162.640.00162.640.000.000.自然生态保护98.240.0098.240.000.000. 生态保护98.240.0098.240.000.000.污染减排379.960.00379.960.000.000. 减排专项支出379.960.00379.960.000.000.00221住房保障支出15.2015.200.000.000.000.住房改革支出15.2015.200.000.000.000. 住房公积金15.2015.200.000.000.000.00注：本表反映部门本年度各项支出情况。财政拨款收入支出决算总表公开04表部门：咸宁市环保局金额单位：万元收 入支 出项 目行次决算数项目（按功能分类）行次小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次1栏 次234一、一般公共预算财政拨款11,855.46一、一般公共服务支出310.000.000.00二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出320.000.000.003三、国防支出330.000.000.004四、公共安全支出340.000.000.005五、教育支出350.000.000.006六、科学技术支出360.000.000.007七、文化体育与传媒支出370.000.000.008八、社会保障和就业支出380.000.000.009九、医疗卫生与计划生育支出3910.3610.360.0010十、节能环保支出401,768.471,768.470.0011十一、城乡社区支出410.000.000.0012十二、农林水支出***.000.000.0013十三、交通运输支出430.000.000.0014十四、资源勘探信息等支出440.000.000.0015十五、商业服务业等支出450.000.000.0016十六、金融支出460.000.000.0017十七、援助其他地区支出470.000.000.0018十八、国土海洋气象等支出480.000.000.0019十九、住房保障支出4915.2015.200.0020二十、粮油物资储备支出500.000.000.0021二十一、其他支出510.000.000.0022二十二、债务还本支出520.000.000.0023二十三、债务付息支出530.000.000.00本年收入合计241,855.46本年支出合计541,794.031,794.030.002555年初财政拨款结转和结余26207.97年末财政拨款结转和结余56269.40269.400.00一、一般公共预算财政拨款27207.9757二、政府性基金预算财政拨款280.总计302,063.43总计602,063.432,063.430.00注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表部门：咸宁市环保局金额单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出支出功能分类科目编码科目名称栏次123合计1,794.03247.181,546.85210医疗卫生与计划生育支出10.3610.360.医疗保障10.3610.360. 城镇居民基本医疗保险10.3610.360.00211节能环保支出1,768.47221.621,546.环境保护管理事务924.86221.62703. 一般行政管理事务421.5822.45399. 机关服务21.0021.000. 环境保护宣传278.17178.17100. 其他环境保护管理事务支出204.110.00204.环境监测与监察179.000.00179. 核与辐射安全监督5.000.005. 其他环境监测与监察支出174.000.00174.污染防治186.410.00186. 大气23.770.0023. 排污费安排的支出162.640.00162.自然生态保护98.240.0098. 生态保护98.240.0098.污染减排379.960.00379. 减排专项支出379.960.00379.96221住房保障支出15.2015.200.住房改革支出15.2015.200. 住房公积金15.2015.200.00注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表部门：咸宁市环保局金额单位：万元项 目本年支出合计人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称栏 次123合 计301工资福利支出0.00182.800. 基本工资0.0047.090. 津贴补贴0.0076.830. 社会保障缴费0.0013.***. 伙食补助费0.0013.440. 其他工资福利支出0.0032.020.00302商品和服务支出0.000.0021. 办公费0.000.001. 印刷费0.000.001. 水费0.000.001. 电费0.000.000. 邮电费0.000.003. 差旅费0.000.001. 维修(护)费0.000.006. 培训费0.000.001. 工会经费0.000.002. 公务用车运行维护费0.000.001. 其他商品和服务支出0.000.000.46303对个人和家庭的补助0.0042.560. 退休费0.0011.490. 奖励金0.0010.630. 住房公积金0.0015.200. 其他对个人和家庭的补助支出0.005.240.00310其他资本性支出0.000.000. 办公设备购置0.000.000.49一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表编制单位：咸宁市环保局金额单位：万元2015年度决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车 购置费公务用车 运行费.120.0028.980.0028.985.14注：2015年度“三公”经费决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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