咸寧市環保局2018年部門預算說明2

　　咸宁市环保局2018年部门预算说明

　　根据咸财预发13号文件的要求以及2018年部门预算收支数据，公开《部门汇总预算表》、《部门收支总表》、《部门收入总表》、《部门支出总表》、《财政拔款收支总表》《一般公共预算支出表》《一般公共预算基本支出表》《政府性基金预算支出表》和《一般公共预算“三公”经费支出表》本着真实性、合法性和完整性的原则，我局2018年部门预算具体情况说明如下：　　一、部门基本情况　　（一）部门职能　　环境保护局是市政府组成部门其主要职责包括：　　1、贯彻执行国家、省环境保护方针政策、法律法规和规章；拟定全市环境保护的地方性规章及其实施细则并监督检查；参与制定与环境保护相关的经济、技术、资源配置和产业开发等政策　　2、拟定全市环境保护总体规划；编制实施污染防治、生态保护规划和市环境功能区划分；审核城镇总体规划中的环境保护内容；负责全市环境统计和信息工作；组织编报全市环境质量报告书发布市环境状况　　3、组织实施国家制定的各类环境管理制度，按规定审查开发建设活动环境影响报告书；指导城乡环境综合整治；负责农村环境保护　　4、负责全市大气、水体、土壤、噪声、固体废物、有毒化学品以及机动车排气等污染防治工作；指导、协调和监督区域流域环境保护和环境污染防治工作负责环境监理和环境保护行政和稽查；组织开展全市环境保护执法检查活动　　5、监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；监督检查各种类型的自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作；监督检查生物多样性保护、野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作；代市政府拟定省级自然保护区的《申报书》及相关工作　　6、负责制定全市环境保护科技发展规划及年度计划；负责环境保护产业发展；负责环境保护科技成果的验收、交流、推广工作，建立环境保护及污染治理示范工作，促进废弃物的综合治理　　7、管理全市环境监测工作，建立环境监测制度，制定监测规范，负责全市环境监测部门的监督管理工作，建设、管理环境监测和环境信息　　8、负责全市环境监测、统计信息工作组织、指导、协调环境保护宣传和出版工作；推动公众和非政府组织参与环境保护　　9、指导全市环境保护系统行政管理体制改革和队伍建设；协助做好县（市）区环境保护部门领导班子管理工作　　10、负责全市环境保护系统在职人员培训和教育；负责监督、纠正县（市）区环境保护执法队伍行业不正之风工作；负责全市环境保护行业中级以下专业技术职务任职资格的评审工作　 11、规范环保产业市场并负责日常监督管理工作，协同有关部门制定环保产业发展中、长期计划　　12、承办上级交办的其他事项　　（二）机构情况　　根据市政府“三定方案”，市环保局共有行政单位1个，公益一类事业单位5个纳入我局2018年部门预算报表编制范围的单位（含本级）共计6个，其中：行政单位1个（机关本级），公益一类事业单位5个（监察支队和监测站、核辐射管理站、宣教中心和环保局高新区分局）　　（三）人员情况　　2018年环保局机关本级、事业单位共有编制数82个，实有人员76人，退休人员10人，聘用专业技术人员4人　　二、2018年全市环境保护重点工作（一）工作目标1、大气环境质量目标：城市环境空气质量优良率、全市PM10浓度均值、PM2.5浓度均值达到省定目标2、水环境质量目标：全市国控及省控地表水监测点、跨市界断面、县级以上城镇集中式饮用水源地水质达标率均为100%，全市功能区水环境质量达标率90%以上3、土壤环境质量目标：耕地土壤环境质量达标率不低于90%4、总量减排目标：二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物、化学需氧量、氨氮排放总量圆满完成省下达目标任务5、生态创建目标：全面推进生态市建设，通山、崇阳成功创建省级生态文明建设示范县；创建10个省级以上生态乡镇、100个省级以上生态村6、突出环境问题整改目标：持续推进中央环保督察反馈意见整改，对目前达到序时进度要求仍需分阶段推进的整改任务，确保按进度整改到位；对已完成整改的突出环境问题和中央环保督察反馈意见整改事项，强化检查巩固，防止死灰复燃（二）工作任务1、学习贯彻党的十九大精神，扛起“一个”深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想，在学懂、弄通、做实上下功夫，并用以武装头脑、指导实践、推进工作2、推动形成绿色生产生活方式，实施“两大创建”一是实施生态文明建设示范市创建，大力推进生态市县乡村“四级联创”；二是实施系列绿色创建行动，推动形成节约资源与保护环境的绿色生产生活方式3、坚决打好污染防治攻坚战，推进“三大行动”一是推进大气污染防治行动，综合施策改善大气环境质量；二是推进水污染防治行动，多措并举提升水环境质量；三是推进土壤污染防治行动，分区分级防治土壤污染4、健全生态文明建设体制机制，深化“四项改革”一是深入推进环境资源监管制度改革；二是建立健全生态环境治理体系；三是培育环境治理和生态保护市场机制；四是完善环境经济政策5、坚持系统思维强化履职尽责，突出“五个重点”一是强化突出问题整改，加强中央环保督察反馈意见整改，防止问题反弹；二是强化环境安全监管，开展生态环境安全隐患排查和涉环保项目“邻避”问题防范与化解试点工作；三是强化环境准入管理，严守生态红线；四是强化排污许可制度，实施排污许可“一证式”管理；五是强化环保能力建设，进一步强化环境执法与监测、核与辐射监管以及大气、水、土壤、固体废物环境管理、机动车尾气监控等职能和机构设置6、完善环境保护督查常态化工作机制，开展“六大专项整治”一是饮用水水源地环境执法整治，实现乡镇及以上集中饮用水水源地全覆盖二是开展“洋垃圾”专项整治三是开展工业污染源全达标专项整治，对钢铁、火电、水泥、煤炭、造纸、印染、畜禽养殖等重点行业污染物排放情况开展评估及超标整治四是对工业园（聚集区）环境保护设施的正常运行开展集中整治五是对涉及邻避效应的敏感项目开展集中整治，避免污水处理厂、垃圾焚烧厂、变电站、公用移动通信基站等项目建设引起群体性事件六是开展“绿盾”专项行动，严肃查处生态破坏违法行为三、财政预算收支情况（一）2018年预算收入情况说明2018年我局预算收入2712.1万元（本级一般公共预算拔款1124.72万元，上级补助收入1562万元，社保基金拔款25.38万元），与2017年预算收入1127.82万元相比增加1558.9万元（二）2018年预算支出情况说明2018年预计支出预算2860.79万元，用于基本保障支出408.6万元，项目支出2452.19万元 2017年预计支出预算1201.37万元，用于基本保障支出446.41万元，项目支出754.96万元，基本支出预算减少了37.81万元，项目支出增加了1697.23万元，主要原因是根据2018年环保工作新目标、新要求、新任务，根据各项目工作要求更合理安排了相关预算以下对2018年财政拨款支出2860.79万元做重点说明，主开支情况如下，其中：　　1、基本保障支出408.6万元，其中人员支出344.26万元，标准公用经费64.34万元主要用于开支行政、参公、事业单位在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、办公设备购置和维修、办公楼维修、水电、保洁、绿化、安保等日常公用经费2、项目支出2452.19万元（项目支出是拟预算数，实际支出按照财政最终拔付数为准）：①“一般行政管理事务（环境保护）”项目支出81.5万元，主要用于专项业务支出、数字化环保运行费用和环境监控中心运行费用以及不可预见性开支②“环境保护宣传”项目支出50万元，主要用于开展全市环境保护宣传、教育方面的支出③“环境保护法规、规划及标准”项目支出52.337万元，主要用于生态功能区规划编制和空气质量站调查可行性研究方案编制④“其他环境保护管理事务支出”71.9227万元，主要用于开展能力建设；全市环境应急及信访处理；污染源自动监控管理工作和城区自行车租赁运维费等方面支出⑤“建设项目环评审查与监督”项目支出100万元，主要用于建设类与规划建设类项目的环境影响评价、评审、建设项目“三同时”监理验收等方面支出⑥“核与辐射安全监督”项目支出40万元，主要用于核与辐射安全监管、项目审评支出等方面支出⑦“其他环境监测和监察支出”项目支出101.9427万元用于排污权交易手续费用、精准治霾和辐射能力建设⑧“大气” 项目支出1097.698万元，主要用于辖区内治理空气污染、汽车尾气污染防控等方面的支出⑨“水体”项目支出330万元，主要用于辖区内饮用水保护和湖泊、河流以及地下水保护等方面支出⑩“固体废弃物与化学品”项目支出10万元，主要用于固体废物管理中心能力建设及固体废物环境监管?“其他污染防治支出”项目支出248.705万元，主要用于全市大气、水、噪声、土壤等区域流域污染防治的项目建设支出开展全市固体废物等处置处理的监督管理支出?“生态保护”项目支出118万元，主要用于生态功能保护区、生态示范区、生态市管理及能力建设日常监管等支出13“ 农村环境保护”项目支出100万元，主要用于农村环境保护方面的支出，包括农村环境综合整治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治、农村环境保护能力建设、宣教、试点试范14“ 自然保护区”项目支出50万元用于自然保护区申报、监管等各项工作四、“三公”经费预算情况及变动说明2018年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算29万元，比2017年预算13.22万元增加15.78万元，增长率119%其中：(一)因公出国(境)经费预算0万元，2018年预算数为0，无变化(二)公务用车购置及运行维护费17万元，与2017年预算8.8万元相比，增加8.2万元，增长率93.18%包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费以及各种租车费用等支出增加原因主要是2018年全国第二次污染源普查、土地详查、环保督察、环境监察执法和项目评审等工作的开展，单位需要租用车辆，租用车辆费用全部由单位承担从而导致车辆运行费用增加(三)公务接待费预算12万元，包括单位按规定开支的各类公务接待支出2017年预算数字为9.22万元，2018年预算增加2.78万元，增长率30.15%主要原因是因为从2018年开始项目评审费用全部由单位承担，其中评审专家进餐费用全部由单位承担2018我们将进一步规范公务接待活动，压缩不必要的接待，降低公务接待费标准五、政府采购预算情况2018年我局政府采购预算共169.1万其中服务类政府采购64.1万元，工程类和规划类政府采购105万元 附件：2018年财政预算公开表（共九张）咸宁市环境保护局2018年2月5日部门收支总表单位：万元收入支出项目预算数项目（按经济分类）预算数一、一般公共预算拨款2686.72一、基本保障支出408.6本级一般公共预算拨款1124.72人员经费支出344.26经费拨款（补助）1124.72标准公用经费支出64.34纳入预算管理的非税0二、项目支出2296上级补助1562专项业务费250一般债券0能力建设项目30二、政府性基金拨款0公共服务项目956本级基金0促进发展项目1060上级基金0三、项目支出不可预见费7.5专项债券0四、事业单位经营支出0三、社保基金拨款25.38五、对附属单位补助支出0四、国有资本经营预算拨款0六、上缴上级支出0五、纳入专户管理的非税收入0六、事业收入0七、事业单位经营收入0八、附属单位上缴收入0九、往来收入0十、其他收入0十一、融资借款0本年收入合计：2712.1本年支出合计：2712.1八、上年结余（转）0结转下年0公共预算结转0政府基金结转0其他结余0收入总计：2712.1支出总计2712.1备注：本表收支包含社保基金发放退休人员的退休金部门收入总表单位：万元单位编码单位名称合计上年结余（转）一般公共预算政府性基金社保基金国有资本经营预算纳入专户管理的非税事业收入事业单位经营收入附属单位上缴收入往来收入其他收入融资借款小计公共预算结转政府性基金结转其他结余小计经费拨款（补助）纳入预算管理的非税上级补助一般债券小计本级基金上级基金专项债券**合计2712..721124..环保局2712..721124..市环保局2712..721124..部门支出总表（按功能科目到项级）单位：万元单位编码单位名称（科目）合计基本保障支出项目支出项目支出不可预见费事业单位经营支出对附属单位补助支出上缴上级支出小计人员经费支出标准公用经费支出小计专项业务费支出能力建设公共服务促进发展**合计2712.1408.6344.2664..环保局2712.1408.6344.2664..市环保局2712.1408.6344.2664..社会保障和就业支出46.9346.9346.行政事业单位离退休46.9346.9346.机关事业单位基本养老保险缴费支出33.5233.5233.机关事业单位职业年金缴费支出13.4113.4113.节能环保支出2632.65329.15264.8164..环境保护管理事务490.65329.15264.8164..行政运行329.15329.15264.8164.一般行政管理事务81..环境保护宣传其他环境保护管理事务支出环境监测与监察建设项目环评审查与监督核与辐射安全监督其他环境监测与监察支出污染防治大气水体固体废弃物与化学品其他污染防治支出自然生态保护生态保护***农村环境保护自然保护区住房保障支出32.5232.5232.住房改革支出32.5232.5232.住房公积金27.0827.0827.提租补贴5.445.445.财政拨款收支总表单位：万元收入支出项目预算数项目（按经济分类）预算数一、一般公共预算拨款2686.72一、基本支出383.22本级一般公共预算拨款1124.72人员支出318.88经费拨款（补助）1124.72标准公用经费支出64.34纳入预算管理的非税0二、项目支出2296上级补助1562能力建设项目30二、政府性基金拨款0公共服务项目956本级基金0促进发展项目1060上级基金0专项业务费250三、项目支出不可预见费7.5四、事业单位经营支出0五、对附属单位补助支出0六、上缴上级支出0本年收入合计：2686.72本年支出合计：2686.72收入总计：2686.72支出总计2686.72一般公共预算支出表（按功能科目到项级）单位：万元单位编码单位名称（科目）合计基本保障支出项目支出项目支出不可预见费事业单位经营支出对附属单位补助支出上缴上级支出小计人员经费支出标准公用经费支出小计专项业务费支出能力建设公共服务促进发展**合计2686.72383.22318.8864..环保局2686.72383.22318.8864..市环保局2686.72383.22318.8864..社会保障和就业支出46.9346.9346.行政事业单位离退休46.9346.9346.机关事业单位基本养老保险缴费支出33.5233.5233.机关事业单位职业年金缴费支出13.4113.4113.节能环保支出2607.98304.48240.1464..环境保护管理事务465.98304.48240.1464..行政运行304.48304.48240.1464.一般行政管理事务81..环境保护宣传其他环境保护管理事务支出环境监测与监察建设项目环评审查与监督核与辐射安全监督其他环境监测与监察支出污染防治大气水体固体废弃物与化学品其他污染防治支出自然生态保护生态保护***农村环境保护自然保护区住房保障支出31.8131.8131.住房改革支出31.8131.8131.住房公积金27.0827.0827.提租补贴4.734.734.一般公共预算基本支出表（按经济科目到款级）单位：万元单位编码单位名称（科目）合计合计383.22801环保局383.市环保局383.22301工资福利支出314.基本工资80.津贴补贴55.奖金63.绩效工资10.机关事业单位基本养老保险缴费33.职业年金缴费13.职工基本医疗保险缴费13.公务员医疗补助缴费2.其他社会保障缴费0.住房公积金27.其他工资福利支出13.64302商品和服务支出64.办公费130202印刷费1.咨询费030204手续费0.330205水费1.230206电费4.530207邮电费330208取暖费030209物业管理费430211差旅费030212因公出国(境)费用030213维修（护）费2.530214租赁费030215会议费330216培训费230217公务接待费330218专用材料费030224被装购置费030225专用燃料费030226劳务费030227委托业务费030228工会经费3.福利费030231公务用车运行维护费430239其他交通费用16.税金及附加费用商品和服务支出（公务用车运行维护费）商品和服务支出（公务接待费）商品和服务支出（其他）030299其他商品和服务支出14.71303对个人和家庭的补助4.退休费030305生活补助030307医疗费补助0.奖励金0.对个人和家庭补助支出030399其他对个人和家庭的补助支出3.74310其他资本性支出其他资本性支出（其他）0399其他支出其他支出039999其他支出0一般公共预算“三公”经费支出表单位：万元项目预算数合计291.因公出国（境）费02.公务接待费123.公务用车费17其中：公务用车运行维护费17公务用车购置0政府性基金预算支出表（按功能科目到项级）单位：万元单位编码单位名称（科目）合计基本保障支出项目支出项目支出不可预见费事业单位经营支出对附属单位补助支出上缴上级支出小计人员经费支出标准公用经费支出小计专项业务费支出能力建设公共服务促进发展**部门收支总表（含部门预算口径所属单位）单位：万元收入支出项目预算数项目（按经济分类）预算数一、一般公共预算拨款4590.22一、基本保障支出1028.84本级一般公共预算拨款1843.22人员经费支出893.57经费拨款（补助）1843.22标准公用经费支出135.27纳入预算管理的非税0二、项目支出3584上级补助2747专项业务费305一般债券0能力建设项目1163二、政府性基金拨款0公共服务项目1056本级基金0促进发展项目1060上级基金0三、项目支出不可预见费7.5专项债券0四、事业单位经营支出0三、社保基金拨款30.12五、对附属单位补助支出0四、国有资本经营预算拨款0六、上缴上级支出0五、纳入专户管理的非税收入0六、事业收入0七、事业单位经营收入0八、附属单位上缴收入0九、往来收入0十、其他收入0十一、融资借款0本年收入合计：4620.34本年支出合计：4769.03八、上年结余（转）148.69结转下年0公共预算结转148.69政府基金结转0其他结余0收入总计：4769.03支出总计4769.03备注：本表收支包含社保基金发放退休人员的退休金